Faire un chèque à un fournisseur

Vous voulez payer un fournisseur. Il y a une ou deux étapes à effectuer.

• Vous avez déjà consigné la facture dans le journal des achats sans faire un achat au comptant. Allez dans le journal des déboursés: votre fournisseur devrait y être. Vous pouvez émettre (imprimer) votre chèque directement par le journal des déboursés.
• Vous n'avez pas encore consigné la facture dans le journal des achats et vous voulez payer votre fournisseur maintenant. Allez dans le journal des achats et assurez-vous que la boîte "au comptant" est cochée. Entrez le code contact de votre fournisseur. Si ce fournisseur n'existe pas déjà, il vous sera offert de le créer au vol à partir du journal des achats. Quand vous aurez entré les détails de votre transaction, avant de la valider, cliquez sur le bouton d'impression si vous désirez imprimer votre chèque à partir de TRT. Si vous faites vos chèques à la main, mettez le numéro du chèque que vous allez tirer de votre chéquier juste sous le code fournisseur afin que la transaction créée par TRT corresponde à votre numéro de chèque réel. Le point important à remarquer ici est que vous devez passer par le journal des achats "au comptant" si vous voulez payer une facture immédiatement.