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Un groupe est une série de valeurs par défaut destinées à éviter les répétitions d'origine, de destination, de date de départ, de date de retour et d'itinéraire aérien quand plusieurs passagers font partie d'un même groupe. L'assignation d'un groupe se fait dans la facturation.
Ce rapport est trié par numéro de dossier au départ; on peut cependant trier autrement en cliquant sur l'entête désiré: un clic trie par ordre croissant, un autre clic sur le même entête par ordre décroissant.
Il affiche toutes les écritures regroupées par catégorie pour un groupe donné:
Exclure les soldes à zéro fait en sorte que les lignes dont les ventes sont égales aux recettes ET que les achats sont égaux aux déboursés sont exclus du rapport. On peut également exclure les écritures renversées du rapport.
Ce bouton popup en forme de drapeau sert à attacher des pièces jointes au groupe (et non au dossier) sélectionné. Ces pièces jointes peuvent être des documents pdf, des documents texte, Excel, Word, des images numérisées ou non. On peut également gérer les pièces jointes de groupes en accédant au menu Contacts/Groupes. Suivez ce lien pour plus d'informations.
On peut double cliquer sur une ligne pour afficher le dossier de la ligne.
De plus il affiche au bas de l'écran les taxes sur commissions payées, la Ficav facturée et le profit, ce dernier étant l'équivalent de la dernière colonne Commissions Agent et le pourcentage étant la somme des commissions divisée par le total des ventes avant taxes. Veuillez noter que dans tous les autres cas, les ventes et achats sont montrés avec taxes.
Le code de groupe contient tous les groupes actifs que vous avez créés. Vous pouvez donc chercher un groupe en le sélectionnant dans ce menu ou en le tapant directement dans le menu. Le choix d'un groupe amorce l'affichage des valeurs calculées pour le groupe. Pour chercher dans les groupes inactifs, cliquez sur la boîte à cocher Afficher les inactifs.
C/C indique la différence entre la somme des colonnes Ventes-Recettes tandis que C/F indique la différence entre les colonnes Achats-Déboursés.