Le message suivant vous est apparu:
Il y a deux façons de régler le problème, selon l'étendue des dommages que nous voulons causer :)
Comme c'est le salaire qui est en cause, nous allons dans la fiche de l'employé et nous faisons afficher l'onglet des Revenus, l'onglet qui contient l'élément de paie Salaires:
Le carré rouge indique bel et bien que l'élément de paie #5 (salaire) n'a pas de numéro de compte. Nous nous sommes aidés en déplaçant le taquet de verrouillage au bas de l'écran de façon à verrouiller la colonne revenus. L'élément fautif étant bien identifié, double cliquez sur la ligne fautive, pour vous retrouver dans le format page de l'élément de paie, tel que montré à la figure suivante:
Ceci illustre bien que le numéro de compte est manquant. Entrez le numéro du compte et validez. Le tour est joué.
Il y a deux façons de régler le problème:
Nous assumons que vous êtes dans l'élément de paie Salaire, pour reprendre notre exemple précédent. Si vous en êtes sorti, double cliquez simplement sur l'élément de paie Salaire. Ensuite, pour accéder à l'élément générique, cliquez sur le bouton d'arobase (@) à gauche du mot salaire pour faire apparaître l'élément générique de l'élément de paie Salaires, tel que montré à la figure suivante:
«Salaire» étant sélectionné, cliquez sur le bouton Modifier du dialogue, pour faire apparaître l'élément générique:
Entrez le numéro du compte salaire. Dans notre exemple, 5020. TRT vous proposera ensuite le dialogue suivant, aussitôt que vous sortirez du champ Compte de dépense:
C'est ce que nous cherchons à faire. Cliquez sur le bouton Oui. Validez votre élément générique. Vous êtes de retour dans l'élément de paie. Notez que l'élément de paie s'est aussi vu modifier son numéro de compte. Validez également. Vous êtes de retour dans l'onglet des retenues:
Tout est correct. Validez. Vous n'aurez plus le message d'erreur.
Allez dans le menu Paie > Paramètres de la paie. Cliquez sur l'onglet correspondant à l'élément désiré. Dans le cas du salaire, cliquez sur l'onglet Revenus. Repérez dans la liste l'élément Salaire. Double cliquez sur la fiche trouvée: vous êtes dans l'élément générique. Tout ce que vous faites dans ce format page influencera tous les éléments de paie identiques de toutes les fiches employés.
Entrez un numéro de compte, par exemple le 5020. TRT vous demande d'affecter toutes les fiches employés:
Cliquez sur Oui et validez votre élément générique. Vous n'aurez plus le message d'erreur.